Financieel kader 2022-2026
Financieel kader 2023-2026 | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel kader | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Subtotaal Budgettair kader | 0 | 11.101 | 38.551 | 56.181 | 24.189 | |
Subtotaal Intensiveringen | -119.400 | -50.705 | -62.175 | -63.725 | -71.675 | |
Opgave | -119.400 | -39.604 | -23.624 | -7.544 | -47.486 | |
Geld vrijmaken | 79.800 | 32.470 | 37.470 | 40.470 | 47.470 | |
Saldo | -39.600 | -7.134 | 13.846 | 32.926 | -16 | |
Technische match (herfaseringen) | ||||||
Verschuiving structureel naar incidenteel | ||||||
Herfaseringen over de jaarschijven | ||||||
Saldo | -39.600 | -7.134 | 13.846 | 32.926 | -16 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Budgettair kader | Incidenteel | Structureel | ||||
Actualisatie accresraming gemeentefonds | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Actualisatie accresraming t/m 2026 (volume) | 63.000 | 94.000 | 118.000 | 118.000 | ||
Herverdeling gemeentefonds | -4.150 | -12.450 | -20.750 | -20.750 | ||
Opschalingskorting | 0 | 0 | 0 | -30.000 | ||
Algemene budgettaire bijstellingen (onvermijdelijke tegenvallers) | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doorwerking CAO gemeenten 2021-2022 | -14.537 | -14.537 | -14.537 | -14.537 | ||
Op te lossen begrotingstekort begroting 2022-2025 | -19.288 | -19.288 | -19.288 | -19.288 | ||
Dividendbijstellingen verbonden partijen | -6.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | ||
Volumebijstelling belastinginkomsten | 1.300 | 1.700 | 1.900 | 2.675 | ||
Reclame-inkomsten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
Bespaarde rente | 2.913 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegen bespaarde rente aan algemene reserve | -2.913 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijstelling areaal | 931 | 931 | 931 | -1.836 | ||
Beëindigen winstafdracht uit reserve grondbedrijf | -3.600 | -3.600 | -3.370 | -3.370 | ||
Erfpacht | -4.500 | -4.500 | -3.000 | -3.000 | ||
Opruimen verf-/oliesporen en drugsafval | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
Overdracht asbestsanering aan ODH | -155 | -155 | -155 | -155 | ||
Raadsenquête Amare | -1.350 | 0 | 0 | 0 | ||
Structurele beheer en exploitatielasten/afschrijving KJ-stalling | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
Wettelijke taken verkeersmanagement | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Subtotaal budgettair kader | 0 | 11.101 | 38.551 | 56.181 | 24.189 |
Intensiveringen | Incidenteel | Structureel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 01 - Gemeenteraad | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Ombudsman en Raad in de stad | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Programma 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Projectcapaciteit | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
Wettelijke taak dierenwelzijn | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 04 - Openbare orde en Veiligheid | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Veiligheidsfonds | 0 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | |
Ondermijningsaanpak | -4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gebiedsgerichte veiligheidsregisseur | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Programma 05 - Cultuur en Bibliotheek | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bibliotheken Moerwijk en Benoordenhout | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
Cultuur (o.a. fair pay) | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
Toegankelijk maken culturele programmering | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Escher Museum | 0 | -500 | -500 | -1.400 | -1.400 | |
Programma 06 - Onderwijs | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Taalaanpak | 0 | -1.500 | -2.000 | -2.500 | -4.500 | |
Programma 07 - Werk en Inkomen | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Beschut werk binnen gemeente (sociaal werkgeverschap) | 0 | -500 | -1.000 | -1.500 | -2.000 | |
Aanpak kinderarmoede | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitstroom Bijstand / STIP | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Risico extra beroep armoedevoorzieningen (€ 9 mln. POK) | -9.000* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Permanente winteropvang | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.000 | |
Haagse preventie aanpak op het gebied van gezondheid | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | |
Actieprogramma jeugdhulppreventie (+ € 10 mln. POK verzachtingsgelden) | -10.000* | -2.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
Programma 09 - Buitenruimte | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kwaliteit buitenruimte | -10.000 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
Investeringsruimte (via investeringssystematiek) voor meerjarenprogramma kunstwerken | 0 | -200 | -400 | -1.400 | -4.000 | |
Aanpak plagen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 10 - Sport | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Sport (dotatie olympisch fonds) | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Programma 11 - Economie | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Economie | -4.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | |
Wervingsfonds | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 12 - Mobiliteit | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Verkeersveiligheidsmaatregelen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
Noise patrol | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Exploitatie en beheer fietsenstallingen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | |
Actieplan Kuststrook (Scheveningen en Kijkduin) | 0 | -2.130 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Programma fiets na 2025 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersmanagement (inclusief € 0,2 mln. handhaving milieuzones) | 0 | -600 | -800 | -1.000 | -1.200 | |
Mobiliteitsdoorstroming (incidenteel en vanaf 2026 via investeringssystematiek) | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
Co-financiering mobiliteitsonderdelen voor gebiedsontwikkeling Zuidwest, CID, Binckhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | |
Planvoorbereiding mobiliteit | 0 | -550 | -550 | -550 | -750 | |
Extra parkeerinkomsten | ||||||
50 cent per uur verhogen parkeertarief bezoekers | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
1e parkeervergunning naar € 7,50 per maand | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
Bezoekersvergunning naar € 30,95 per jaar | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
Areaaluitbreiding (excl WV, VR, L/YP) bezoekersparkeren en vergunningen | 0 | 0 | 0 | 7.250 | 10.400 | |
Verhogen straatparkeren Scheveningen & Centrum van € 3,60 -> € 6,50 per uur | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
Programma 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Huurbalie | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Projectcapaciteit | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
Pandbrigade | 0 | -750 | -1.200 | -1.600 | -2.000 | |
Nationaal programma Zuidwest | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Expertisepunt participatie (Haags samenspel) | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | |
Straatcoaches | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkiezingen | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inzet in aangewezen prioritaire gebieden | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerichte gebiedsaanpak (+ incidenteel € 10 mln. POK) | -10.000* | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
Dienstverlening nabij | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poortwachtersfunctie fraudebestrijding en ondermijning (BRP, ICT en formatie) | 0 | -200 | -300 | -300 | -400 | |
Evenementen badplaats Kijkduin | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondersteunen initiatief verzamelgebouw migrantenkerkgroeperingen | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viering 150 jaar Hindoestaanse immigratie in Den Haag | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 15 - Financiën | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Aanvangsbudget co-financieringfonds | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 16 - Overhead | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
IT: vervanging bedrijfskritische applicaties | 0 | -1.500 | -2.700 | -3.700 | -4.200 | |
IT: Toename kosten informatieveiligheid (licenties) | 0 | -975 | -975 | -975 | -975 | |
Control: Verbetering interne beheersing | 0 | -800 | -800 | -1.000 | -1.000 | |
Invoering Wet kwaliteitsborging (WKB) | 0 | -300 | -600 | -700 | -800 | |
Privacy, security, informatiebeheer | -150 | -600 | -850 | -850 | -850 | |
Digitale veiligheid via Resilience | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitwerken naar programma's | 2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Exploitatie, beheer en onderhoud maatschappelijk vastgoed | 0 | -3.000 | -4.500 | -6.200 | -6.200 | |
Investeringsruimte (via investeringssystematiek) voor integrale huisvestingsplannen (onderwijs, cultuur, sport, zorg en welzijn) | 0 | 0 | -3.000 | -5.000 | -8.000 | |
2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Subtotaal intensiveringen | -119.400 | -50.705 | -62.175 | -63.725 | -71.675 |
Dekking voor intensiveringen | Incidenteel | Structureel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Verhogen OZB | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | |
Kostendekkend maken tarief afvalstoffenheffing | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Kostendekkend maken rioolrecht | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
Verhogen toeristenbelasting | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Vrijval reserve Rotterdamse baan | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inzetten BUIG reserve | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves, inclusief nog te ontvangen coronacompensaties | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taalaanpak bekostigen via herprioriteren binnen stedelijk onderwijs beleid | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | |
Vrijval toezicht kinderopvang door structurele rijksbijdrage | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Maatregelenpakket Wmo | 0 | 0 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | |
Afschaffen met kapvergunning achtertuinen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Stoppen subsidie OZB startende ondernemers | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Taakstelling gemeentelijk apparaat | 0 | 500 | 1.500 | 3.000 | 9.000 | |
2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Subtotaal dekking intensiveringen | 79.800 | 32.470 | 37.470 | 40.470 | 47.470 | |
2023 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Totaal | -39.600 | -7.134 | 13.846 | 32.926 | -16 |